根据《政府会计准则》及相关制度要求，按照依法合规、规范流程的原则，我院应对部分长期挂账应付账款进行核销。现将本次核销应付账款的具体情况公告如下：
一、核销原因
为加强我院内部控制工作，提高财务报表信息质量，根据《政府会计准则》及相关制度要求，对长期挂账的应付款项逐一核查清理。
二、核销情况
我院拟对截至2024年12月31日发生的超过的三年以上应付未付账款项进行清理，梳理发现本次拟核销应付账款合计8笔，金额62920元(明细见附件)。本次申请核销的应付款项形成的主要原因是：上述往来款项账龄均超过三年，且近三年来相关单位及个人未能对相关往来业务债权债务进行确认。如在公示期内相关单位仍未对往来款项进行确认的，我院拟对上述款项予以核销，并计入“其他收入”科目，公示期自公告日起5个工作日。
特此公告。
联系人：财务科 周雨菲 0510-68509065
附件：无锡市第五人民医院应付账款挂账清理明细表
无锡市第五人民医院
2025年4月15日
附件1
无锡市第五人民医院应付账款挂账清理明细表
单位：元
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序号 |
单位名称 |
款项内容 |
应付金额 |
具体责任人及联系方式 |
挂账时间 |
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1 |
无锡飞尔亚照明电器有限公司 |
电子秤 |
1,650.00 |
周秀琳0510-68509033 |
3年以上 |
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2 |
无锡禾盛医疗器械有限公司 |
全自动免疫印迹仪 |
19,400.00 |
杨小娟0510-68509092 |
3年以上 |
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3 |
无锡中大立康生物科技有限公司 |
蛋白分析仪 |
1,100.00 |
杨小娟0510-68509092 |
3年以上 |
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4 |
无锡建宁医疗器械有限公司 |
药用振荡器 |
650.00 |
杨小娟0510-68509092 |
3年以上 |
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5 |
苏州鸿至多医疗器械有限公司 |
光子治疗仪 |
15,000.00 |
杨小娟0510-68509092 |
3年以上 |
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6 |
江苏高至源医疗设备有限公司 |
脉搏血氧仪、微波治疗仪等 |
6,400.00 |
杨小娟0510-68509092 |
3年以上 |
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7 |
无锡佳士客商贸有限公司 |
环乙烷气体检测仪 |
9,000.00 |
杨小娟0510-68509092 |
3年以上 |
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8 |
广东省韶关市汉林药业有限公司 |
卫生材料款 |
9,720.00 |
杨小娟0510-68509092 |
3年以上 |
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合计 |
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62,920.00 |
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